А также состава и состояния ТНПА при разработке СМК

Типовая форма представления бизнес-процессов и их исполнителей,

Процессы (бизнес-функции) СМК	Подразделения - исполнители ТНПА (сроки исполнения)	Состав ТНПА	Состояние ТНПА

Определение состава структурных подразделений СМК -разработчиков ТНПА (заполнение столбца 2 типовой формы). Для этого необходимо проанализировать процессы, выполняе­мые существующими подразделениями, и сравнить их с пере­чнем элементов, включаемых в создаваемую СМК/Ь учетом ре­комендаций ИСО 9000. В результате устанавливаются подраз­деления - исполнители каждого процесса. При этом каждому подразделению его новые элементы официально включаются в функциональные обязанности.

В состав исполнителей кроме подразделений службы ка­чества входят, как правило, конструкторские, технологические, производственные и другие подразделения, вносящие сущест­венный вклад в формирование качества продукции. При опреде­лении исполнителей отдельных процессов нужно иметь в виду, что подразделения выполняют их, как правило, не только в СМК, но и непосредственно в производственном процессе и других системах. Например, конструкторские и технологические отде­лы, цехи и отделы снабжения кроме решения производственных вопросов выполняют контрольные и информационные задачи, участвуют в разработке мероприятий по качеству.

Разработка структурной схемы СМК. Структурная схе­ма СМК строится на основе структурной схемы предприятия и дает возможность показать «устройство» системы - состав и взаимосвязь всех подразделений, выполняющих процессы в СМК. Отдельным блоком можно показать управляющее ядро СМК - службу качества, в которую включаются ОТК, метроло­гическая служба, служба стандартизации, а также отдел управ­ления качеством, предназначенный для организации, координа­ции и методического руководства работой по качеству.

Разработка процессной схемы управления качеством. Про­цессная схема позволяет наглядно представить деятельность по управлению качеством. Она строится путем детализации концептуальной модели управления качества. При разработке схемы следует детализировать этапы производства, необходи­мые для осуществления процесса управления качеством. Кон­кретным наполнением данных процессов будут те виды работ (элементы СМК), которые были определены с учетом рекомен­даций ИСО 9000.

Одновременно, по аналогии со структурной схемой, здесь также целесообразно отдельно для каждого процесса (процеду­ры) указать структурные подразделения, которые будут их вы­полнять на всех этапах производства. Например, контроль качес­тва на этапе разработки могут выполнять экспертная комиссия и научно-технический совет, а на этапе изготовления- ОТК и конструкторский отдел, осуществляющие авторский надзор за изготовлением продукции в цехах. Поскольку подразделения вы­полняют обычно несколько бизнес-функций, на процессной схе­ме одни и те же структуры могут повторяться. Необходимость разработки процессной схемы заключается не только в нагляд­ном представлении «работы» СМК, но и в том, что она позво­ляет выявить и устранить возможные просчеты (пробелы) при организации работ по качеству, когда для выполнения некоторых процессов может не оказаться нужных исполнителей.

Разработка структурной и процессной схем управления ка­чеством и включение их в Руководство по качеству позволяет работникам предприятия, заказчикам и аудиторам составить более полное представление об организации и функциониро­вании СМК.

Определение состава и состояния ТНПА в СМК (заполнение столбцов 3 и 4 типовой формы). Определив, кто и что должен делать в СМК, необходимо указать, как, какими методами это должно делаться и по каким ТНПА. Как правило, это самая объ­емная работа при разработке СМК. Для этого отделу управления качеством совместно с соответствующими подразделениями-авторами документов - необходимо рассмотреть состав всех имеющихся на предприятии ТНПА и определить те документы, которые служат для выполнения подразделениями своих элемен­тов в СМК.

Для выполнения большинства процессов и процедур требу­ется, как правило, несколько документов. Например, для управления несоответствующей (бракованной) продукцией нужно как минимум иметь:

- стандарт предприятия по анализу, учету и изоляции брака;

- стандарт предприятия по удовлетворению претензий пот­ребителей;

- стандарт предприятия по разрешениям на отступления от документации при изготовлении продукции.

Наибольшее количество документов требуется обычно для про­ведения операционного контроля в производственном процессе.

После неоднократного рассмотрения имеющихся ТНПА оп­ределяется состав ТНПА, разрабатываемой СМК. Среди этих документов должны быть и действующие, и те, которые нужно будет разработать дополнительно. Не исключено также, что мо­жет потребоваться доработка, объединение или отмена некото­рых действующих ТНПА. Эти и другие варианты вносятся в гр. 4 табл. 7. В конечном итоге это позволяет определить полный состав ТНПА, которые потребуется разрабатывать вновь или дорабатывать, приводя в соответствие с рекомендациями ИСО 9000 и конкретными условиями предприятия.

Разработка ТНПА системы менеджмента качества. Пос­ле определения состава и состояния ТНПА, разрабатываемой СМК, следующий этап - разработка и корректировка конкрет­ных ТНПА, в которых должны быть изложены методы выполне­ния процессов и задач в СМК, включенных в столб. Г табл. 7. На этом этапе происходит наполнение СМК требуемым внутрен­ним содержанием. Основная трудность заключается в приспо­соблении не всегда понятных, а порой - весьма специфических международных рекомендаций к отечественным условиям. Не­обходимо не навредить производству, а упорядочить и система­тизировать применяемые у нас апробированные методы и доку­менты по управлению качеством в соответствии с перечнем ре­комендуемых элементов/Как правило, большинство основных элементов СМК, которые требуются международными стандар­тами, использовалось и на отечественных предприятиях.

Для разработки и корректировки ТНПА отдел управления качеством должен составить, утвердить у руководства и от­корректировать соответствующий план-график с указанием исполнителей и сроков работ. Наиболее распространенными документами по выполнению элементов СМК являются стан­дарты организации. Наряду с ними могут использоваться также инструкции, предписания и т. п.

Разработка Руководства по качеству Для окончательного формирования документации СМК кроме указанных ТНПА не­обходимо разработать еще один, обобщающий документ, в ко­тором давалось бы общее описание системы. Это Руководство •по качеству, в котором должны быть определены: сфера при­менения и статус самого Руководства; краткая характеристика предприятия и выпускаемой продукции; политика предприятия в области качества; распределение бизнес-процессов (функ­ций), ответственности и полномочий высших руководителей в области качества; структура СМК; структура и задачи службы качества; структура элементов СМК с указанием исполнителей и кратким изложением методов их выполнения..

Для подробного ознакомления с указанными методами должны быть даны ссылки на соответствующие конкретные (действующие на предприятии) документы. Описание элемен­тов рекомендуется давать в той же последовательности, в ка­кой они изложены в стандартах ИСО 9000, что облегчит работу при представлении СМК заказчикам или аудиторам по серти­фикации.

Структура СМК может быть представлена пирамидой доку­ментации (рис. 15), отражающей иерархию документов.

Рис. 15. Пирамида документации:

А, Б, В - уровни; 1, 2, 3... n - элементы СМК

Дата добавления: 2014-11-16