Результативность бюджетных расходов 2 страница

Оценка платежей в бюджет Республики Башкортостан

(с учетом платежей по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан)

Наименование субъекта бюджетного планирования: Министерство финансов Республики Башкортостан

(тыс. рублей)

Код вида доходов	Отчетный период	Плановый период
2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
План	Факт	План	Факт	План
892 1 11 02020 02 0000 120	2 300 000,0	2 717 072,3	1 300 000,0	1 375 203,7	650 000,0	1 000 000,0	600 000,0	500 000,0
892 1 11 03020 02 0000 120	23 000,0	28 289,7	19 000,0	21 120,0	600,0	500,0	500,0	300,0
892 1 13 02992 02 0000 130						250,0*	250,0	250,0
892 1 16 18020 02 0000 140	776,0	1 989,5	30,0	825,0	20,0	20,0	20,0	20,0
892 1 16 32000 02 0000 140		-192,8	720,0	804,2	450,0	450,0	450,0	450,0
892 1 16 33020 02 0000 140						100,0	100,0	100,0
892 1 17 01020 02 0000 180		-50,3		820,1
892 1 17 05020 02 0000 180	3 357,0	77 807,3	2 380,0	2 435,6	500,0
892 1 17 11000 02 0000 180		-62,1
Итого по доходам	2 327 133,0	2 824 853,6**	1 322 130,0	1 401 208,6	651 570,0	1 001 320,0	601 320,0	501 120,0
892 01 01 00 00 02 0000 710			3 000 000,0		3 000 000,0
892 01 01 00 00 02 0000 810	-1 500 000,0	-1 500 000,0					-900 000,0	-900 000,0
892 01 02 00 00 02 0000 710			3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0	8 500 000,0	8 900 000,0	8 900 000,0
892 01 02 00 00 02 0000 810					-1 000 000,0	-2 000 000,0	-3 000 000,0	-2 000 000,0
892 01 03 00 00 02 0000 710	4 599 413,0	4 599 413,0
892 01 03 00 00 02 0000 810	-900,0	-900,0	-1 600 000,0	-1 600 000,0	-3 786 349,8	-1 852 839,0		-1 511 348,0
892 01 06 01 00 02 0000 630	22 675,7	22 675,7	297 455,0	388 037,7
892 01 06 04 00 02 0000 810	-40 000,0	-40 000,0	-36 639,9		-94 416,0	-88 906,6	-88 283,9	-88 042,9
892 01 06 05 01 02 0000 640	912 148,4	912 148,4	1 890 000,0	1 945 053,7	545 933,9	788 492,0	174 269,2	167 600,0
892 02 03 00 00 02 0000 720	862 500,0	862 500,0	850 000,0	785 335,0	717 500,0	742 500,0	762 500,0	787 500,0
892 02 03 00 00 02 0000 820	-862 500,0	-862 500,0	-850 000,0	-777 565,0	-717 500,0	-742 500,0	-762 500,0	-787 500,0
Итого по источникам	3 993 337,1	3 993 337,1	6 550 815,1	3 740 861,4	1 665 168,1	5 346 746,4	5 085 985,3	4 568 209,1
Всего	6 320 470,1	6 818 190,7	7 872 945,1	5 142 070,0	2 316 738,1	6 348 066,4	5 687 305,3	5 069 329,1

* - с 1 января 2013 года поступление сумм возврата дебиторской задолженности отражены по коду бюджетной классификации 892 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации».

** - за исключением доходов бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (697,4 тыс. рублей), а так же возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ (- 26 420,3 тыс. рублей).

Приложение 3

Распределение расходов по целям и задачам и бюджетным целевым программам

Цели, задачи	Отчетный период	Плановый период
млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
ЦЕЛЬ 1. Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы	8 012,9	88,9	8 398,8	89,7	5 132,9	74,2	7 052,5	86,1	2 861,7	37,8	2 837,4	27,6
Задача 1.1 Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Республике Башкортостан	1,0	0,01	1,0	0,01	1,0	0,01	2 410,5	29,4	1,0	0,02	1,0	0,01
ведомственные программы	1,0	0,01	1,0	0,01	1,0	0,01	х	х	х	х	х	х
Долгосрочная целевая программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан» Основное мероприятие 1*. Организация составления и исполнения бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан	х	х	х	х	х	х	2 410,3	29,4	1,0	0,02	1,0	0,01
Долгосрочная целевая программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» Республиканская целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011-2015 годах»	х	х	х	х	х	х	0,2	0,003	х	х	х	х
Задача 1.2 Повышение эффективности формирования и использования средств бюджета Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	*		*		*
Долгосрочная целевая программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан» Основное мероприятие 2*. Стимулирование роста доходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов Основное мероприятие 3*. Осуществление контроля за использованием бюджетных средств	-	-	-	-	-	-	*		*		*
Задача 1.3 Совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	8 011,9	88,9	8 397,8	89,7	5 131,9	74,2	4 642,0	56,7	2 860,7	37,8	2 836,4	27,6
ведомственные программы	8 011,9	88,9	8 397,8	89,7	5 131,9	74,2	х	х	х	х	х	х
Долгосрочная целевая программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан» Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности	х	х	х	х	х	х	4 642,0	56,7	2 860,7	37,8	2 836,4	27,6
ЦЕЛЬ 2. Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне	326,9	3,7	217,7	2,4	583,7	8,5	877,0	10,7	1 558,6	20,6	1 955,1	19,0
Задача 2.1. Проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Республики Башкортостан; Задача 2.2 Планирование и осуществление обоснованных заимствований для финансирования инвестиций в общественную инфраструктуру и для рефинансирования имеющегося долга с целью обеспечения сбалансированности бюджета республики	326,9	3,7	217,7	2,4	583,7	8,5	877,0	10,7	1 558,6	20,6	1 955,1	19,0
ведомственные программы	326,9	3,7	217,7	2,4	583,7	8,5	х	х	х	х	х	х
Долгосрочная целевая программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан» Основное мероприятие 5. Проведения комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет Республики Башкортостан	х	х	х	х	х	х	877,0	10,7	1 558,6	20,6	1 955,1	19,0
ЦЕЛЬ 3. Развитие потенциала государственного управления системой общественных финансов в Республике Башкортостан	-	-	-	-	-	-	*		*		*
Задача 3.1 Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Республики Башкортостан, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	*		*		*
Долгосрочная целевая программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан» Основное мероприятие 6*. Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента	-	-	-	-	-	-	*		*		*
Задача 3.2 Государственное регулирование отношений, возникающих в области организации и проведения региональных лотерей	-	-	-	-	-	-	*		*		*
Долгосрочная целевая программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан» Основное мероприятие 7*. Предоставление государственных услуг в области организации и проведения региональных лотерей и осуществление регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей в Республике Башкортостан	-	-	-	-	-	-	*		*		*
Задача 3.3 Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	*		*		*
Долгосрочная целевая программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» Республиканская целевая программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан» на 2011-2013 годы*	-	-	-	-	-	-	*		*		*
Распределено расходов по целям - всего	8 339,8	92,6	8 616,5	92,1	5 716,6	82,7	7 929,5	96,8	4 420,3	58,4	4 792,5	46,6
Долгосрочная целевая программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» Подпрограмма «Обеспечение реализации долгосрочной целевой программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан на 2013-2018 годы»	х	х	х	х	х	х	264,0	3,2	265,4	3,5	265,9	2,6
Распределено по программам	8 339,8	92,6	8 616,5	92,1	5 716,6	82,7	8 193,5		4 685,7	61,9	5 058,4	49,2
Не распределено по программам (Условно-утвержденные расходы)	668,6	7,4	742,0	7,9	1 200,0	17,3			2 890,0	38,1	5 211,5	50,8
Не распределено расходов по целям, задачам и программам	668,6	7,4	742,0	7,9	1 200,0	17,3
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования	9 008,4		9 358,5		6 916,6		8 193,5		7 575,7		10 269,9

* Реализация мероприятий осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации долгосрочной целевой программы
«Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан на 2013-2018 годы»

[1] Здесь и далее в Приложении запланированное значение 2011 года приводятся на основе уточненного плана.

[2] Здесь и далее в Приложении данные за 2012 год (текущий) приводятся на основе утвержденного плана.

Дата добавления: 2014-12-07