Запись в книгу покупок. Зачет НДС

Регистрация счета-фактуры поставщика материалов

Полученный от поставщика счет-фактуру необходимо зарегистрировать для учета НДС.

Откройте последний документ, если он закрыт, и введите сведения о документе «Счет-фактура полученный».

Обратите внимание, что счет-фактура полученный при проведении не формирует проводок, т.е. проводки по отражению входного НДС в учете формируются при проведении документа «Поступление товаров и услуг». Однако, если документ «Счет-фактура полученный» не ввести, сумму налога нельзя будет включить в книгу покупок и применить по ней налоговый вычет.

Закройте все открытые окна за одну команду.

Для анализа результатов можно сформировать ОСВ по счету 60.01 за один день (01 февраля) с условием отбора Контрагенты = Боровик НПО.

Сформируйте в книге покупок запись со сведениями о налоговом вычете по счету-фактуре 720 от 01 февраля. Отразить вычет в налоговом учете.

При проведении документ порождает одну проводку.

Дата добавления: 2015-05-08