Інші» витрати вище факту звітного періоду минулого року на 28тис.грн. за рахунок опалення їдальні локомотивним депо ст. Ясинувата

Амортизація» витрати вище факту звітного періоду минулого року на 1тис.грн. за рахунок дооцінки основних фондів.

Громадське харчування

По господарству громадського харчування при плані 543тис.грн. фактичні витрати склали 497тис.грн., що меньше плану, але вище факту відповідного періоду минулого року на 45тис.грн. та 76тис.грн.відповдно.

Перевитрати по елементу «ФОПта Нарахування» до плану на 4тис.грн. склалися внаслідок разових виплат.

По відношенню до факту відповідного періоду минулого року перевитрати в сумі 76тис.грн., склалися по елементам:

- «ФОП та Нарахування» перевитрати у сумі 19тис.грн. склалися за рахунок підвищення тарифних ставок та посадових окладів;

- «Матеріали» збільшення витрат минулого року на 29тис.грн. за рахунок збільшення обсягів реалізації харчової продукції, а також збільшення вартості матеріалів;

Будівельно-монтажні роботи

По будівельно-монтажних роботах витрати склали 958тис.грн., що нижче плану та вище факту звітного періоду минулого року відповідно на 3566тис.грн та 958тис.грн. Зменшення витрат відбулося за рахунок зменшення обсягів будівельно-монтажних робіт для сторонніх підприємств, у зв’зяку із збільшенням обсягів будівельних та ремонтних робіт для підприємств залізниці (реконструкція вокзалу ст.Слав’янськ та вокзалу ст.Артемівськ).

Інші види робіт

Витрати по інших видах робіт склали 12940тис.грн. (зокрема, стороннім організаціям – 6778тис.грн., власне виробництво – 6162тис.грн), що нижче плану та факту відповідного періоду минулого року відповідно на 7923тис.грн. та 2245тис.грн. за рахунок:

- економії до плану по елементу «ФОП та Нарахування» на 279тис.грн. за рахунок зменшення обсягів ремонтних робіт для сторонніх підприємств та більше проти минулого року на 201тис.грн. за рахунок збільшення посадових окладів;

- «Матеріали» більше плану на 74тис.грн. за рахунок збільшення вартості матеріалів, але нижче минулого року на 1143тис.грн. за рахунок зменшення обсягів ремонтних робіт для сторонніх підприємств;

- «Паливо» на 3411тис.грн. нижче плану за рахунок зменшення витрат вугілля та газу через підвищення температури повітря у березні, жовтні, листопаді, та вище факту відповідного періоду минулого року на 1654тис.грн. та за рахунок придбання природного газу від постачальників по цінам за 1000м3 (2011р. -1968,7грн. за 1000м3, 2012р. – 3051,9грн. за 1000м3) та із збільшенням опалювальної площі;

- «Електроенергія» на 288тис.грн. та 254,7тис.кВт нижче плану та меньше факту відповідного періоду минулого року на 259тис.грн. та 534,4тис.кВт, у зв’язку з з реконструкцією котельні 438 кварталу, підвищенням температури повітря у листопаді 2012р.;

- «Амортизація» більше плану та факту звітного періоду минулого року відповідно на 28тис.грн. та 133тис.грн. за рахунок дооцінки основних засобів;

- по елементу «Інші» нижче до плану та факту звітного періоду минулого року відповідно на 4047тис.грн. та 2831тис.грн. склалися у зв'язку зі збільшенням витрат з надання послуг з теплопостачання для підприємств залізниці, використання машин і механізмів для обслугованная котелень, а саме проведення пусконаладних робіт, ремонту внутрішньої системи опалення та збільшення обсягу переданих послуг для підприємств залізниці.

б) аналіз елементу «інші»

По елементу «Інші» при плані 4367тис.грн. витрати склали – 9778тис.грн., зокрема передано підприємствам залізниці послуги – 12136тис.грн при плані 7600тис.грн.

Збільшення до плану склалося, зокрема:

по ряд.45 – пусконаладні роботи – на 52тис.грн. за рахунок внепланової наладці котельні;

по ряд.58 – інше технічне обслуговування – на 15тис.грн. за рахунок технічного огляду котельного обладнання;

по ряд.94 – транспортні послуги – на 361тис.грн. за рахунок використання машин і механізмів для обслугованная котелень в більших розмірах.

Збільшення витрат по елементу «Інші» до факту відповідного періоду склалося, зокрема:

по ряд.58– інше технічне обслуговування – на 57тис.грн. за рахунок технічного огляду газового обладнання;

по ряд.94–– транспортні послуги – на 816тис.грн. за рахунок використання машин і механізмів для обслугованная котелень в більших розмірах.

в) аналіз іншого палива і електроенергії (Додаток 40)

За 2012 ріквитрати по елементу «Паливо» склалися в сумі 14000тис.грн. економія до плану склало 3609тис.грн., зокрема:

- дизпаливо у кількісному та вартісному виразі на 4,1т та 64тис.грн. відповідно за рахунок зменшення використання автотракторної техніки, що працює на дизельному паливі;

- бензин у кількісному та вартісному виразі на 0,8т та 3тис.грн. відповідно за рахунок зменшення використання автотехніки, що працює на бензині;

- газ - у кількісному виразі вище на 37,1тис.м3 у зв’язку з збільшенням опалювальної площі, а саме ПЧ-9, транзитний вокзал та переводу котельні 93 кварталу з вугільної на газову. Зменьшення витрат у вартісному виразі нижче на 1754тис.грн. у зв’язку із використанням комунального газу;

- вугілля - у кількісному та вартісному виразі менше плану на 1455,1тис.т та 1788тис.грн. відповідно у зв’язку із переводом котельні 93 кварталу з вугільної на газову;

Витрати електроенергії нижче плану в кількісному та вартісному виразі на 254,7тис.кВт та 288тис.грн. за рахунок зменшення обсягів використанням засобів малої механізації (дрілей, перфораторів) та у зв’язку з реконструкцією котельні 438 кварталу.

До факту відповідного періоду минулого року витрати по елементу «Паливо» вищі на 1996тис.грн., в тому числі по видах:

- дизпаливу у кількісному та вартісному виразі меньше на 32,7т та 256тис.грн. відповідно за рахунок зменьшення обсягів ремонтно-будівельних робіт;

- бензину у вартісному та кількісному виразі нижче на 152тис.грн. на 19,5т відповідно за рахунок зменшення автомобільної техніки, що працює на бензині;

- газу - у вартісному виразі вище на 2862тис.грн. за рахунок збільшення вартості газу на 1083,22грн. за 1тис.м3. Економія витрат у кількісному виразі на 286,9тис.м3 у зв’язку зі підвищенням температури повітря у листопаді2012р.;

- вугілля - економія на суму 1788тис.грн. унаслідок переводу котельні 93 кварталу з вугільної на газову з листопаду 2011р.

По елементу «Електроенергія» економія у кількісному виразі на 534,4тис.кВт та вартісному виразі на 260тис.грн. у зв’язку з у зв’язку з з реконструкцією котельні 438 кварталу, підвищенням температури повітря у 2012р.

г) аналіз промислового виробництва і інших видів діяльності

Послуги промислового виробництва включають виготовлення продукції як для підприємств залізниці, так і для сторонніх організацій. Всього по промисловому виробництву:

- власне виробництво – 3394тис.грн.;

- послуги – 6162тис.грн.

Інші види діяльності включають послуги теплопостачання, автотранспорту, машин і механізмів, ремонти, та інші.

Дата добавления: 2015-06-28