Експлуатаційні витрати. Витрати основної діяльності

Витрати основної діяльності

За 2012 рік витрати при плані 31244тис.грн. склали 35835тис.грн., що більше на 4591тис.грн., у тому числі по елементах:

Економія фонду заробітної плати в сумі 47тис.грн. у зв’язку з перенесенням витрат по водопостачанню та водовідведенню для населення на витрати з надання послуг на сторону.

По елементу,,Матеріали’’ перевитрати в сумі 1004тис.грн. за рахунок перевиконання плану ремонтів основних засобів господарським способом на 66,5%(каси попереднього продажу квитків, товарна контора ст.Рутченкове, ЛВМ ст.Донецьк, УВСТ стДонецьк) та плану ремонтів для підприємств залізниці на 14,7%.

Витрати палива при плані1414тис.грн. склалися у розмірі 929тис.грн., що нижче на 485тис.грн.,т.ч.:

- витрати бензину у фізичному обсязі та у вартісному виразі відповідно нижче плану на 7,8т та 76тис.грн за рахунок меньшого використання автотранспортної техніки, що працює на бензині;

- витрати дизельного палива у фізичному обсязі та у вартісному виразі відповідно нижче плану на 10,3т та 121тис.грн за рахунок меншого використання автотракторної техніки, що працює на дизельному паливі, а також за рахунок зменьшення фактичної ціни в порівнянні з плановою на 576,9грн. або 5,8%;

- витрати вугілля у фізичному обсязі та у вартісному виразі відповідно нижче плану на 2,9т та 4тис.грн. за рахунок зменьшення фактичної ціни в порівнянні з плановою на 70,1грн. або 6,4%;

- витрати газу у фізичному обсязі та вартісному виразі нижче плану на 55,2м3 та 284тис.грн. за рахунок меньшого використання автотранспортної техніки, що працює на газу.

По елементу ,,Електроенергія” витрати вкількісному виразі та вартісному виразі нижче плану відповідно на 169,9тис.кВт/год та 183тис.грн. за рахунок виконання Програми енергозбереження.

Амортизаційні відрахування вище за план на 227тис.грн. у зв’язку із збільшенням малоцінних необоротних матеріальних активів УМЦ Кірша (мебель, халати, постільна білизна, посуд, картини та ін.), за рахунок реконструкції об’єкту водовода по вул.Артемівська та об’єкту благоустрою посту ЕЦ.

По елементу,,Інші’’ фактичні витрати вище плану на 4118тис.грн., зокрема:

по ряд. 15 – ремонт основних засобів – на 2346тис.грн. за рахунок підрядних робіт по УВСТ ст.Донецьк;

по ряд.24, ряд.26 – за гарячу та холодну воду, каналізація – відповідно на 820тис.грн. та 860тис.грн. за рахунок передачі витрат по водопостачанню і водовідведенню підприємствам залізниці в обсязі меншому, ніж передбачено планом;

по ряд.25 – опалення – на 107тис.грн. за рахунок збільшення витрат на газ через низьку температуру повітря під час опалювального сезону;

по ряд.58 – інше технічне обслуговування - на 78тис.грн. за рахунок витрат по складанню технічних умов, технічному освідоцтву лифту, вимірюванню заземлюючого контуру, технічному надзору за системою газопостачання УМЦ Кірша, послуги кондиціювання посту ЕЦ;

по ряд.94 – транспортні послуги – на 496тис.грн. за рахунок перевиконання плану ремонту основних засобів господарським способом на 66,5% та плану ремонтів для підприємств залізниці на 14,7%.

По відношенню до факту відповідного періоду минулого року витрати вище на 3153тис.грн., зокрема по елементах:

Фонд оплати праці нижче на 173тис.грн. внаслідок перенесення витрат по водопостачанню та водовідведенню для населення на витрати з надання послуг на сторону.

Витрати матеріалів на 520тис.грн. вище за рахунок виконання ремонту основних засобів господарським способом на 43% більшому, ніж у відповідному періоді минулого року.

Витрати по елементу ,,Паливо’’ більші на 80тис.грн. за рахунок збільшення ціни, зокрема: на бензин в середньому на 2128,5рн. або 21,9% та за рахунок збільшення об’єму газу на 13тис.м3 або 22,3% (УМЦ Кірша).

По елементу «Електроенергія» витрати у кількісному виразі та вартісному виразі більше факту минулого року відповідно на 73,9тис.кВт/год. та 234тис.грн. у зв’язку з вводом в експлуатацію після реконструкції УМЦ Кірша та за рахунок росту тарифу на елекроенергію на 0,1323грн. або 16,5%.

Амортизаційні відрахування вище факту відповідного періоду минулого року на 2523тис.грн. у зв’язку із збільшенням малоцінних необоротних матеріальних активів УМЦ Кірша (мебель, халати, постільна білизна, посуд, картини та ін.), за рахунок реконструкції об’єкту водовода по вул.Артемівська та об’єкту благоустрою посту ЕЦ.

Витрати по елементу,,Інші” збільшились на 35тис.грн. у т.ч.:

по ряд.15 – ремонт основних засобів – на 1589тис.грн. за рахунок збільшення ремонтів основних засобів підрядним способом;

по ряд.24,ряд.26 - за гарячу та холодну воду, каналізація - зменьшились на 1344тис.грн.за рахунок передачі витрат по водопостачанню та водовідведенню для населення на витрати з надання послуг на сторону;

по ряд.37 – водопостачання та водовідведення – зменьшились на 617тис.грн. за рахунок передачі витрат по водопостачанню та водовідведенню для населення на витрати з надання послуг на сторону;

по ряд.58 – інше технічне обслуговування - на 147тис.грн. за рахунок витрат по складанню технічних умов, технічному освідоцтву лифту, вимірюванню заземлюючого контуру, технічному надзору за системою газопостачання УМЦ Кірша, послуг кондиціювання посту ЕЦ;

по ряд. 140 – послуги по ремонту, передані підприємствам своєї залізниці - на 408тис.грн. за рахунок зменьшення обсягів ремонтів для підприємств залізниці на 16,3%.

Дата добавления: 2015-06-28