Праця і заробітна плата

2.1 Середньооблікова чисельність працівників склала 445 чоловік, а за 2011 рік 462 чоловік. Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості склала відповідно 472 і 542 чоловік.

Зменшення контингенту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 17 чоловік пояснюється звільненням працівників у зв’язку з виходом на пенсію.

Контингент по видах діяльності розподілився таким чином:

		План 2012р.	Факт 2012р.	+/- у зрівнянні з планом	+/- у зрівнянні з фактом
УСЬОГО:				-8	-17
У тому числі:
експлуатаційні роботи				-9	-26
- ремонт				+7
вода на сторону				+12	+12
допоміжне виробництво				-13	+5
- ремонт				-1	+2
* промисловість				+1	+1
- ремонт
*громадське харчування.
*інші види робіт				-6	-1
-ремонт зал.+ власний.				-12	+6
* БМР				-8	+5
*ремонт операц-й д-ті
Збут
Інша діяльність				+7	-9
Інша операційна діяльність				-4	+1
Гуртожитки
Комун. господарство
Оздоровчі заклади				-4	+1
Інші витрати

По видах діяльності відбулися наступні зміни контингенту:

- Експлуатаційні роботи - за 2012 р. кількість робітників зайнятих на перевезеннях встановила 239 чоловік, що у порівняні з планом менше на 9 чоловік: за рахунок збільшення ремонтів (+7 чоловік), по чистим перевезенням в порівнянні з планом менше на 6 чол. за рахунок недоутримання контингенту та по воді на 11 чоловік менше в зв’язку з змінами фінансового обліку. Зменшення проти минулого року на 26 чоловік пояснюється зменшенням контингенту по чистим перевезенням на 13 чоловік та змінами фінансового обліку по воді на 13 чоловік.

Вода на сторону- контингент склав 15 чоловік,що більше від плану та факту на 12 чоловік за рахунок змін в фінансовому обліку.

Допоміжне виробництво:

- по промисловому виробництву у порівняні з аналогічним періодом та планом більше на 1 чоловіка за рахунок збільшення обсягів

- по громадському харчуванню фактична чисельність склала 2 чоловіка, відхилень від минулого року та від плану немає.

-

- зменшення контингенту по іншим видам робіт проти плану на 6 чоловік та проти аналогічного періоду минулого року менше на 1чоловіка за рахунок відволіканням робітників на реконструкцію ст. Донецьк.

.

- Збільшення контингенту по будівництву на сторону на 5 чоловік проти минулого року за рахунок збільшення обсягів по реконструкції ст.Донецьк,у порівнянні з планом менше на 8 чоловіка за рахунок відволікання контингенту на реконструкцію ст.Донецьк.

- Збут – фактична чисельність склала 1чоловік, відхилень від

минулого року та плану не існує.

- Інша діяльність -фактична чисельність склала 95 чоловік, а в минулому році 104 чоловік, що на 9 чоловік менше за рахунок збільшення обсягів по будівництву на сторону 5 чоловік,та за рахунок звільнення на пенсію 4 чоловіка.Відхилення від плану на 7 чоловік за рахунок збільшення обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт по реконструкції ст. Донецьк.

Інша операційна діяльність – фактична чисельність склала 24 чоловіка, що відрізняється від плану на 4 чоловіка за рахунок відволікання з ремонтів на виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції ст. Донецьк

, та на 1 чоловіка більше від минулого року за рахунок збільшення обсягів ремонтів.

2.2 Фактичний фонд оплати праці за 2012р. склав 21249,0 т.грн при плані 20869,0т.грн, а за 2011 року 21259,0 т.грн причини, які викликали збільшення цього показника слідуючи:

Фонд оплати праці по видах діяльності розподілився таким чином:

види діяльності		План	Факт	Відхилення від плану	Відхилення від 2011 р
2012г	2012 р.
				+/-
УСЬОГО:				+380	-10
У тому числі:
1. Перевезення				-47	-173
у т.ч. ремонт				+451	+89
3. Вода на сторону				+299	+311
2. ПДД				-594	+632
у т.ч. ремонт				-66	+38
- промисловість				+16	+105
у т.ч. ремонт
- громадське харч.				+3	+14
- інші види робіт				-222	+146
у т.ч. ремонт				-65	+39
- рем. на сторону				-429	-414
- БМР				-391	+367
3. Збут				-14	+4
4.Інша опер. д-ть				-177	+196
5.Інша діяльність				+913	-980

Зменшення фонду оплати праці на 10,0 т. грн.. в цілому по підприємству у порівнянні з аналогічним періодом минулого року пояснюється

зменшенням контингенту та за рахунок відпусток без збереження заробітної плати

Відхилення від плану на 380,0 т. грн. за рахунок збільшення ремонтів по відрядній формі оплати праці

- Фонд оплати праці на перевезеннях склав 10003 т.грн, що на 173 т. грн. менше ніж у минулому році за рахунок зменшення контингенту, відпусток без збереження заробітної плати та змін в фінансовому обліку по воді.У порівнянні з планом менше на 47 т грн. за рахунок змін в фінансовому обліку по воді.

- По промисловому виробництву фактичний фонд оплати праці склав 181 т. грн. Незаплановане виготовлення металоконструкцій на реконструкцію ст. Донецьк проводилось по відрядній оплаті праці. У порівнянні з фактом минулого року більше на 105 т.грн. за рахунок збільшення обсягів для будівництва об’єктів до ЕВРО-12.

- Фонд оплати праці по громадському харчуванню: збільшення на 3т.грн. за рахунок разових виплат від плану та збільшення у порівнянні з минулим роком на 14 т.грн. за рахунок зростання тарифних ставок на 12,8%(8,5т.грн.) та разових виплат

- Фонд оплати праці в цілому по інших видах робіт склав 3146 т.грн, що менше за планове завдання на 222 т.грн. за рахунок відволікання з ремонтів на будівництво об’єктів до ЕВРО-12 та більше проти минулого року на 146 т. грн. за рахунок збільшення посадових окладів - ФОТ по ремонтах на сторону склав 290 т. грн., що менше за план на 429 т. грн. та за минулий рік на 414 т. грн. за рахунок залучення працівників на підготовку об’єктів до ЕВРО-12.

- ФОТ по ремонтах основних засобів ПДД фактично склав 101т.грн.,що більше проти аналогічного періоду минулого року на 38 т. грн Менше від плану на 66 т.грн. за рахунок відволікання 2 працівників на підготовку об’єктів до ЕВРО-12 по відрядній оплаті праці.

- Фонд оплати праці по збуту менше за плановий на 14,0 т.грн. за

рахунок лікарняних та більше факту минулого року на 4,0 т.грн. за рахунок підвищення посадових окладів на 12,8%.

- Фонд оплати праці по іншій операційній діяльності склав 817 т. грн.. у тому числі по ремонтах 201 т. грн.. при плановому завданні 994,0 т. грн у тому числі по ремонтах 301,0 т. грн. Причини слідуючи:

- по утриманню гуртожитків ФОТ склав 413 т.грн,в т.ч.ремонти 103 т.грн.при плану-417 т. т.ч.ремонти- 119 т.грн. За минулий рік 319т.грн. в т. ч.ремонти 69 т. грн. Зростання на 94 т. грн. пояснюється збільшенням ремонтів на 34 т. грн. та зростанням окладів на 10,3% -41 т. грн та тривалої хвороби в минулому році завідуючого гуртожитком.

- по оздоровчим закладам ФОТ склав 404 т.грн., що нижче плану

на 173 т.грн.. у зв’язку з відволіканням робітників з ремонтів 2 чоловіка на підготовку об’єктів до ЕВРО-12, недоутримання контингенту на обслуговуванні 2 чоловіка, та більше за минулий рік на 102 т.грн. за рахунок зростання окладів на 12,8% і збільшення обсягів ремонтних робіт.

- ФОП на б удівельно-монтажних роботах на сторону склав 367т.грн. при плані 758 т.грн. за рахунок відволікання 8 чоловік на підготовку об’єктів до ЕВРО-12.Факту минулого року не існує.

- по іншій діяльності фонд оплати праці склав 6229 т. грн при плані 5316,0т.грн за рахунок збільшення контингенту і обсягів робіт. Оплата праці проводилась по відрядній формі. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року менше на 980,0 т. грн. за рахунок зменшення контингенту на 9 чоловік контингенту та обсягу робіт.

2.3 Середньомісячна заробітна плата по підприємству за 2012 рік склала 3979,00грн. при плані 3839,00, а за 2011 року 3835,00 грн. тобто зросла на 3,8%.

Види робіт		план		% росту до факту
УСЬОГО				103,8 % до факту за рахунок: - зростання годинних тарифних ставок та посадових окладів за 2011р.на 12,8%. Розбіжності в зростанні на 9% за рахунок відпусток без збереження заробітної плати. З планом розбіжності за рахунок разових виплат.
Перевезення				109 % до факту за рахунок зростання окладів на 12,8%. Розбіжності в зростанні за рахунок відпусток без збереження заробітної плати Розбіжності з планом на 3,3% за рахунок разових виплат.
Громадське харчування				121,2 % до факту розбіжності з планом за рахунок разових виплат та з фактом минулого року за рахунок зростання окладів на 12,8% та разових виплат.
Інші види робіт				107% до факту за рахунок підвищення посадових окладів на 12,8%. Розбіжності в зростанні за рахунок відпусток без збереження заробітної плати. На 3,0% більше від плану за рахунок разових виплат.
СМР				Більше на 24.8% ніж заплановано за рахунок залучення працівників по цивільно-правовим договорам.
Збут				118,2 % до факту за рахунок підвищенням посадових окладів на 12,8% Розбіжності в зростанні за рахунок разових виплат. та менше від плану на 65% за рахунок лікарняних.
Інша операційна діяльність				126 % вище факту за рахунок - зростання годинних тарифних ставок та посадових окладів за 2011р.на 12,8% та за рахунок залучення працівника по цивільно-правовому договору по Музею історії та розвитку Донецької залізниці. До плану менше за рахунок відпусток без збереження заробітної плати.
Інші види діяльності				94,6 % до факту минулого року, та до плану 108,4% за рахунок залучення працівників по цивільно-правовим договорам на будівництво.

2.5 Фактична продуктивність праці на ремонтно-будівельних роботах за звітний період склала 22620,00 грн., при плані 12977,00 грн., та відповідному періоду минулого року 36804,00 грн. Зріст продуктивності праці в порівнянні із планом склав 174,3 %, у порівнянні з минулим роком продуктивність зменшилась до 61,3 % а заробітна платня зросла на 3.8%, що пояснюється завершальним етапом по підготовки об’єктів до ЕВРО-12

Зростання продуктивності праці проти плану пояснюється перевиконанням планового обсягу робіт на 163,6% за рахунок матеріаломістких робіт на платформі ст. Клебан-Бик, реконструкції ст.Слав”янськ.

Дата добавления: 2015-06-28