Производственный план

План маркетинговых мероприятий за период реализации проекта

Таблица 7

№ п/п	Цели мероприятий	Мероприятие	Срок исполнения	Сумма руб. за 2016 г.	Сумма руб. за 2017 г.	Сумма руб. за 2018 г.
1.	Организация сбыта	Выезд к потенциальным заказчикам, пункт-приёма в арендуемой мастерской	В течении года
2.	Привлечение новых клиентов.	Размещение и продвижение сайта в рамках проекта.	В течении года
3.	Поддержка имиджа мастерской как стабильно перспективного предприятия	Изготовление фирменных визиток, информационных буклетов.	В течении года
4.	Повышение квалификации путём приобретения новых знаний опыта и применение новых технологий в сфере оказываемых услуг	Приобретение специализированной литературы, платные видео тренинги по освоению техники работы по заточке разных наименований инструмента.	В течении года

Пункт приема инструмента и основные рабочие процессы заточных и ремонтных работ буду производить самостоятельно, в мастерской оборудованной современными, надёжными станками, в комнате 12 кв. м. отдельно стоящего нежилого помещения. Заключен договор аренды с собственником. Учитывая безопасность, мобильность используемого в работе оборудования, арендуемой площади достаточно для обеспечения деятельности на срок реализации проекта и дальнейшее развитие.

1. Производство деталей, ремонт оборудования, диагностика неисправностей.

2. Качественная заточка (доводка) инструмента с сохранением режущих свойств.

Мастерская расположена в доступном месте 150 метрах от остановки общественного транспорта по адресу г. Орёл. Помещение кирпичное отапливаемое, в хорошем состоянии, изготовлены верстаки для работы и установки оборудования, стеллажи хранения инструмента, расходных материалов. Рабочее место оборудовано современными станками, указанными в разделе (Описание предприятия). К уже имеющемуся в мастерской оборудованию, на средства субсидии заключится договор купли-продажи с Центр Заточки Инструмента г. Санкт - Петербург, дополнительных профессиональных станков, расходных материалов, приспособлений такие как:

1. Профессиональный заточной станок для заточки кусачек Nipper Machine - инструмент для быстрой, качественной заточки инструмента для маникюра и педикюра. Стоимостью 150000 руб. Срок службы 10 лет и более.

2. Профессиональный станок для заточки парикмахерского инструмента Ookami Gold Plus представляет из себя широкий набор высококачественных инструментов и предназначен для заточки парикмахерских ножниц любой сложности. Стоимостью 99000 руб. Срок службы 10 лет и более.

3. Приспособление Tormek DVS-22 предназначено для заточки сверл с четким сведением 4-х граней в точку. Возможна установка любого угла от 90 до 150 градусов. Выставление оптимального заданного угла для любой операции. Размер сверла от 3 до 22 мм. Стоимостью 17000 руб. Срок службы 5лет и более.

4. Заточной круг Tormek SJ-250 - водный японский камень для станка Tormek T7 - обеспечивает исключительно точную доводку ручных инструментов и сокращение до минимума количества удаляемой стали. Стоимостью 20350 руб. Срок службы 3 года и более.

5. Приспособление Tormek SVH-320 используется для заточки ножей рубанка, лезвий HSS любой длины. Стоимость 11800 руб. Срок службы 3 года.

6. Набор Tormek MSK-250 - содержит вал, втулки и крепление для станка Tormek T7 стоимость 4000 руб. Срок службы 3 года.

Приобретение вышеуказанного оборудования позволит значительно увеличить спектр и обеспечит постоянно высокое качество оказываемых услуг, (заточка рубанков, стамесок, долот для резьбы по дереву, сверл, заточка ножниц для портных, парикмахерских ножниц, медицинского, маникюрного, педикюрного инструмента). Оборудование продается на территории РФ в г. СПБ. Навык по работе на этом оборудовании, затачиванию и ремонту, приобретается дополнительным обучением, при условии покупки оборудования в Центре заточки инструмента г. СПБ, по профессии заточник-доводчик. Выдается сертификат.

План внедрения проекта за период реализации проекта Таблица 8

Мероприятие	Периоды 2016
июнь	июль	авг	сент	окт	ноя	дек	2017-18 г.
Регистрация ИП, заключение договора аренды помещения для мастерской, открытие расч. счёта, печать бланочной продукции	Х	Х
Оборудование мастерской, косметический ремонт, подключение энергосберегающего освещения.		Х	Х	Х
Изготовление вывески обозначения, контекстная реклама в интернете				Х	Х	Х
Приобретение оборудования на средства субсидии, повышение квалификации							Х	Х
Оказание услуг в рамках проекта	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Производство инструментов по индивидуальным заказам	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

План производства услуг за период реализации проекта. Таблица 9

Наименование услуги (заточка)	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	2017 г 12 мес.
1. цепи эл. бензопил
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
2.строгальные ножи эл. рубанок
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
3.топоры по дереву и т.д.
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
4.Поварские ножи(керамика)
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
5.Режущая Пара мясорубки (бытовая)
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
6.Комплект ножей мясорубки (промшл)
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
7.Ножницы (резка по металлу)
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
8.Ножницы для портных, швей
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
9. Ножницы для парикмахеров
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
10.Ножи машинок для стрижки
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
11. Маникюрные кусачки
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
12.Ножницы медицинские
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
13.Ножницы маникюрные
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
14.Ножи оверлока
Цена, руб.
Объём продаж, шт.
Стоимость услуг актуальна при условии, что инструмент не имеет видимых сколов, повреждений, пережогов. Исправление геометрии +100% к цене заказа.
Наименование услуги (заточка)	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	2017 г
15.Стамески, долота по дереву
Цена, руб.
Объём продаж, шт
16.Свёрла тврд. сплав по металлу
Цена, руб.
Объём продаж, шт
17.Буры тврд. сплав по бетону
Цена, руб.
Объём продаж, шт
18. Промышленные строгальные ножи длинной до 180 мм
Цена, руб.
Объём продаж, шт
19. Промышленные строгальные ножи длинной до 410 мм
Цена, руб.
Объём продаж, шт
20. Промышленные строгальные ножи длинной до 610 мм
Цена, руб.
Объём продаж, шт
21. Промышленные строгальные ножи длинной до 810 мм
Цена, руб.
Объём продаж, шт
22. Ножи на Ледобур (комплект)
Цена, руб
Объём продаж, шт
23.Полиграфический нож до600мм
Цена, руб
Объём продаж, шт
24.Ножи машинок для стрижки овец
Цена, руб
Объём продаж, шт
25.Фрезы по дереву
Цена, руб
Объём продаж, шт
26.Фигурные ножи для строг. По дереву
Цена, руб
Объём продаж, шт
27.Ремонт сопутствующего оборудования, основных деталей
Цена, руб
Объём продаж, шт
Итого. 6мес+6мес.

Затраты подготовительного периода Таблица 10

Наименование затрат	Срок выплат	Сумма тыс. руб.
Регистр. деятельности, заключение договора аренды, откр. р/с, Печать рекламных буклетов	1 мес.
Ремонт в мастерской, установка верстака стеллажей, изготовление вывески обозначения.	2мес.
Закупка и транспортировка оборудования	1 мес.
Установка оборудование, обучение персонала	2мес.

Необходимое основное и вспомогательное оборудование Таблица 11

Наименование оборудования	Количество единиц, шт	Цена за единицу, руб.	Срок эксплуатации	Сумма рублей	поставщик     Центр Заточки Инструмента г. СПБ И.П. Тиханов В.О.
Профессиональный заточной станок для заточки кусачек Nipper Machine			10 лет и более
Профессиональный станок для заточки ножниц портных, парикмахерского инструмента Ookami Gold Plus			10 лет и более
Приспособление Tormek DVS-22			5 лет
Заточной круг Tormek SJ-250			3 года
Приспособление Tormek SVH-320			5 лет
Набор Tormek MSK-250			3 года
Профессиональный заточной станок NB CS-10			15лет
Профессиональный Заточной станок Tormek T-7			15лет
Профессиональный Заточной станок Oregon			15лет
Итого:

Производственные площади Таблица 12

	Кв.м.	Стоимость аренды
Производственные площади		60000 рублей в год.
Складские помещения и т.д.
Всего площади

Цены на расходные материалы Таблица 13

наименование	Цена за шт.	поставщики
Заточной камень Tormek SB-250.	12650 руб.	Центр Заточки Инструмента г. СПБ И.П. Тиханов В.О.
Заточной камень Tormek SJ-250.	20350 руб.
Кожаный круг Tormek LA-220	5100руб.
Паста Tormek PA-70	700руб.
Алмазный круг 1a1 прямой профиль	16500руб.
Полировальный круг Ookami Gold	8900руб.
Абразивный круг Oregon 32659	1000руб.
Абразивный порошок 240 grit	1000руб.

Все расходные материалы идущие в комплекте с приобретаемым оборудованием рассчитаны на долгий срок службы, их работоспособности вполне хватит на срок (3 года) реализации, окупаемости проекта и более.

Потребность в основных расходных материалах для производства услуг в год.

Таблица 14

наименование	Единица измерения	количество	Годовая потребность
Заточной камень Tormek SB-250.	ШТ
Заточной камень Tormek SJ-250.	ШТ
Кожаный круг Tormek LA-220	ШТ
Паста Tormek PA-70	ШТ
Алмазный круг 1a1 прямой профиль	ШТ
Полировальный круг Ookami Gold	ШТ
Абразивный круг Oregon 32659	ШТ
Абразивный порошок 240 grit	ГРАММ
Масло для очистки алмазных кругов	ШТ

Используется Упрощенная система налогообложения (УСНО)

Обоснование выбора способа уплаты УСНО

Таблица 15

НАЛОГИ	Сумма. Руб.
2016г. 2017г. 2018г.
Доходы
Расходы
Прибыль
Сумма 15% налога			100898.25
Итого	270237	545190	570756,75

Отчисления налоговых платежей в бюджеты всех уровней за период реализации проекта.

Таблица 16

налоги	Налоговые поступления, руб
УСНО 15% ДОХОД-РАСХОД
уплата фиксированных платежей в ПФР с ИП
уплата фиксированных платежей в ФФОМС с ИП
ИТОГО

Дата добавления: 2017-01-14