Оценка начальника ревизорской службы

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - СЛУЖБА ЛОГИСТИКИ

Достоверная и своевременная учетная и косвенная информация о состояв­ шихся и возможных злоупотреблениях.

- Сокращение пересортицы и несоответствия данных в учетных базах факти­
ческому наличию товара.

- Методики учета и контроля ТМЦ.

ТРЕБОВАНИЯ PC К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

К генеральному директору и финансовому директору:

- Доведение до ревизорской службы требований к системе учета на долгосроч­
ную перспективу.

- Обеспечение материально-технической базы системы учета и контроля.
К управлению финансового планирования:

- Плановые показатели.
К бухгалтерии:

- Учетная информация.

- Информация о выявленных отклонениях от регламента в работе с активами.

- Результаты внешнего аудита.
КСББ:

- Своевременная информация о состоявшихся и (или) возможных злоупотреб­
лениях.

- Проблемная информация о кредитных клиентах или о лицах, имеющих дос­
туп к ТМЦ и финансам.

К юридическому отделу:

- Юридическое сопровождение деятельности PC.
К управлению сбыта:

- Косвенная и фактическая информация о состоявшихся и (или) возможных
злоупотреблениях.

- Фактическое ведение учета в подведомственных подразделениях.
К службе снабжения:

- Информация о своей системе ценообразования.
Куправлению персоналом:

- Обеспечение кадрами.

- Обучение сотрудников.

- Мотивация, например на снижение потерь.
К службе логистики:

- Построение процессов с учетом требований к контролю за ТМЦ.
Ко всем подразделениям:

- Информация об операциях в утвержденных форматах.

Результаты работы	Качества работника
измеряемые	неизмеряемые	имеющиеся	новые
- Выявленные недостачи в денежном выражении - Снижение количества ошибок и коррекций в от­четное™ - Снижение отклонений оперативной отчетности от регламентной - Снижение потерь активов в % к обороту (ТМЦ, день­ги, тов. кредиты) - Количество проверок	- Формирование ра­ботоспособной ко­манды - Повышение учетной дисциплины в ком­пании - Повышение автори­тета УФК в компании - Конструктивность отношений с други­ми подразделения­ми	- Способность доводить до конца принятые решения - Аналитичность - Умение находить реше­ние проблем - Инновационность, ини­циативность - Честность, порядочность по отношению к компании - Стремление к положи­тельной мотивации при решении проблем

Критерии, веса и баллы оценки работы начальника ревизорской службы (один раз в полгода, начиная с января 2002 г.)

Критерии	Качественные и ко­личественные по­казатели контроля за активами	Уровень ор­ганизации учета	Повышение ав­торитета УФК в компании	Организация уче­та и контроля в регионах	£
Веса кри­териев
Кто оцени­вает	Финансовый директор	Финансовый директор	Финансовый ди­ректор	Финансовый директор

Дата добавления: 2014-11-18