Прогноз сбыта

Характеристика продукции

Производство

Однофазные, однопостовые сварочные трансформаторы предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами. Имеют совпадающие внешние характеристики.

ТДЭ-20-01 ТДМ-30-00/26^[3] ТДМ-50-02

Рис.1 Внешний вид трансформаторов сварочных.

По сравнению с зарубежными аналогами основными преимуществами являются:

q Низкая цена;

q Адаптированность к российским электрическим сетям;

q Надежность и простота эксплуатации.

Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании значительного объема спроса на сварочные трансформаторы.

Потенциальными потребителями являются строительные фирмы и физические лица.

Спрос на данную продукцию стабилен, так как сварка является важнейшим компонентом технологического процесса строительства.

В настоящее время ведутся переговоры и подписаны предварительные договоры на поставку этой техники строительным компаниям.

Маркетинговые исследования, проведенные по этому рынку, свидетельствуют о том, что рынок является олигополистическим, и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ОАО «Крон» вполне может стать лидирующим предприятием в этой области.

Перспективы развития рынка электротехнических изделий позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия

По результатам маркетинговых исследований была составлена таблица прогнозируемого сбыта продукции.

Сбыт продукции по годам реализации проекта Таблица 2

Наименование продукции	Цена за единицу, руб.	1 год	2 год	3 год	4 год
Количество	Сумматыс. руб.	Количество	Сумматыс. руб.	Количество	Сумма тыс. Руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
ТДМ-20-01	4166,6		208,3		208,3		208,3		208,3
ТДМ-30-00	5555,5		55,5		277,7		555,5		833,3
ТДМ-30-26	13888,8		138,8		694,4		1388,8		2283,3
ТДМ-50-02	15277,7	-	-		381,9		763,8		1527,7
Всего выручка по годам	-	-	402,7	-	1562,5		2916,6	-	4708,3

Исходные данные для расчёта затрат

Необходимые средства для технической подготовки и реализации проекта Таблица 3

Статья затрат	Количество оборудования, ед.	Сумма затрат, тыс. руб.
Сборочный конвейер		14,00
Штамповое оборудование		5,44
Обмоточное оборудование		17,37
Электроизмерительные приборы		11,19
Приобретение специального инструмента		9,17
НИОКР	-	0,89
Технологическая подготовка	-	2,33
Затраты на реконструкцию	-	60,78
Всего		121,18

Потребность в материалах и комплектующих изделиях Таблица 4

Наименование материалов	1 год	2 год	3 год	4 год
В натуральном выражении	Сумма, тыс. руб.	В натуральном выражении	Сумма, тыс. руб.	В натуральном выражении	Сумма, тыс. руб.	В натуральном выражении	Сумма, тыс. руб.
Материалы - всего, в т.ч.		58,27		203,12		370,60		1066,32
Металлопрокат	4,10	29,61	66,80	96,52	29,79	215,16	264,4	687,42
Электрический провод	0,02	1,71	0,05	3,89	0,09	6,61	0,12	16,80
Краска	0,04	2,18	0,50	27,29		54,58	1,6	157,20
Масло трансформаторное		0,69		0,69		0,69		1,25
Пластик полимерный	0,01	0,25	0,05	1,25	0,07	1,75	0,12	5,40
Пластмасса		1,53		7,64		15,28		41,25
Графит электротехнический	2,75	14,60	2,75	49,58	2,75	49,58	2,75	89,25
Лента изоляционная		0,69		0,69		0,69		1,25
Медь		7,00		15,56		26,25		66,50
Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч.		8,44		61,22		105,56
Электродетали		3,78		23,61		47,22		75,56
Изоляторы		3,56		22,22		44,44		71,11
Прочие		1,11		15,39		13,89		22,22
Всего		66,72		264,34		476,16		761,29

Остальные затраты на производство электрической техники (тыс. руб) Таблица 5

Статья затрат	1 год	2 год	3 год	4 год
Транспортно.-заготовительные расходы	3,74	14,29	26,54	42,50
Заработная плата производственных рабочих	38,06	152,10	284,76	457,01
Премии производственным рабочим	17,13	68,44	128,11	205,66
Отчисления на соц.нужды производственных рабочих	21,25	84,93	158,97	255,13
Износ спец. инструмента	5,52	22,06	41,29	66,27
Общепроизводственные расходы	101,93	380,28	626,39	868,47
Общехозяйственные расходы	8,43	30,42	56,94	91,39
Коммерческие расходы	3,16	15,26	35,98	68,69

Инвестиционный проект «Производство микроавтомобилей, автоприцепов и осуществление услуг антикоррозийной обработки»

Дата добавления: 2014-11-08