Планування структури основного виробничого персоналу на основі аналізу зміни продуктивності

1. Розрахунок відносної економії чисельності працівників у результаті використання резервів зростання продуктивності праці:

, (26)

де ЧП₆, ЧП_зв — чисельність персоналу відповідно в базисному і звітному періодах; І_w — індекс зміни продуктивності праці (обсяг виробництва звітного періоду до базисного).

= ,

=

,

.

Таким чином, для рівня виробництва послуг базисного періоду підприємству в звітний період необхідна була така кількість працівників:

Чисельність

робітників,

люд.

Рис. 1 - Потреба організації в працівниках

2. Визначення частки менеджерів з продажу турпослуг кожного відділу в загальній чисельності даної професійної групи

Розподіл чисельності основного виробничого персоналу по відділах в базовому і плановому роках:

24 % — менеджери з продажу турпослуг 1 -го відділу у звітному році,

76 % — менеджери з продажу турпослуг 2-го відділу у звітному році,

17 % — менеджери з продажу турпослуг 1-го відділу у плановому році,

84 % — менеджери з продажу турпослуг 2-го відділу у плановому році,

.

З урахуванням зміни продуктивності праці планова чисельність менеджерів з продажу турпослуг складе:

.

3. Розрахунок планової чисельності персоналу за балансовим методом і структурою (побудова матриці міжпрофільних переходів).

1) Визначення загальної планової чисельності (балансовий метод):

; (27)

(або 65 люд.);

(індекс зростання обсягу виробництва); (індекс зростання продуктивності).

2) Виявлення динаміки міжпрофесійних переходів в звітний період(табл. 13):

, (28)

де D_p — частка працівників 1-категорії в загальній чисельності персоналу %;

Ч_р — чисельність працівників і-категорії, люд.;

,

де D_а1 і D_а2 -частка адміністративних працівників, прибулих (+) унаслідок внутрішньофірмового руху кадрів, в загальній чисельності персоналу підприємства відповідно 1 -го і 2-го відділів.

Таблиця 13 -Матриця міжпрофільних переходів

Професійні групи працівників	Середньорічна чисельність персоналу в звітний період	Чисельність працівників, вибулих в звітний період	Чисельність працівників вибулих прибулих з причини внутрішнього руху кадрів	Планована чисельність персоналу
Люд	%	Люд (+/-)	%, (+/-)	%	Люд.
Чисельність працівників 1-го відділу, всього		26,98				26,98
У тому числі адміністративний персонал		3,16		+1	+1,58	4,74
Менеджери з продажу турпослуг		14,29		-1	-1,53.	12,71
Кур'єри		6,35				6,35
Фахівці з маркетингу		3,17	-			3,17
Чисельність працівників 2-го відділу, всього		73,02				73,02
У тому числі адміністративний персонал		7,94				7,94
Менеджери з продажу турпослуг		44,4		+1	+1,58	46,02
Кур'єри		14,29		-2	-3,16	11,13
Фахівці з маркетингу		6,35	-	+1	+1,58	7,93
Середньорічна чисельність персоналу підприємства

3) Визначення планової частки (d_р.пл.) професійних груп працівників кожного відділу в загальній чисельності персоналу з урахуванням тенденцій, що склалися (див. табл. 12).

4) Розрахунок планової чисельності кожної професійної групи працівників на основі розрахованої загальної планової чисельності персоналу (див. табл. 12):

(29)

4. Балансовий розрахунок задоволення потреби підприємства в робочій силі за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел

Таблиця 14 - Плановий баланс працівників підприємства

Професійні групи	Чисельність працівників, чол.	Додаткова потреба	Додаткова потреба на заміну вибулим з причини зовнішньої плинності
на кінець 2003 р.	на початок 2004 р.
Чисельність працівників 1-го відділу, всього
У тому числі адміністративний персонал
Менеджери з продажу турпослуг
Кур'єри
Фахівці з маркетингу			-1
Чисельність працівників 2-го відділу, всього
У тому числі адміністративний персонал
Менеджери з продажу турпослуг
Кур'єри			-1
Фахівці по маркетингу

Таблиця 15 -Джерела задоволення потреби в працівниках

Професійні групи	Загальна потреба	Надлишок чисельності	Джерела задоволення потреби в працівниках
Перепідготовка власних працівників	Набір із сторони
Чисельність працівників 1-го відділу, всього
У тому числі адміністративний персонал
Менеджери з продажу турпослуг
Кур'єри
Фахівці з маркетингу
Чисельність працівників 2-го відділу, всього
У тому числі адміністративний персонал
Менеджери з продажу турпослуг
Кур'єри
Фахівці з маркетингу

Дата добавления: 2015-04-29