Пример формирования бюджета на основе задач текущего планирования

Функции и задачи	Статья расходов	Сумма, руб.
Организационное развитие. Прогнозирование потребностей в персонале
Участие во внутреннем проекте по оптимизации организационной структуры компании на основе новых стратегических целей
Определение профессионального состава нового отдела
Подбор персонала
Приём на работу финансового директора, начальника производственного отдела и 3 экспертов Организация и проведение внутреннего конкурса на должность начальника планово-экономического отдела	Оплата объявлений в газетах, оплата размещения вакансии в Интернете, посещение конференции по маркетингу
Адаптация персонала
Проведение собеседования по прохождению испытательного срока со вновь принятыми работниками, их руководителями и наставниками
Внесение изменений в папку адаптации нового работника (в связи с принятием новых стратегических целей)
Разработка странички нового работника на корпоративном внутреннем сайте
Мотивация и стимулирование персонала
Анкетирование персонала по определению мотивационного профиля	Оплата услуг внешних консультантов
Пересмотр компенсационных выплат работникам
Поздравление работников, дети которых пойдут в первый класс (поздравление на стенде, по электронной почте и фотоальбом «Первый раз в первый класс») – 5 чел.	Выплаты работникам
Юбилей работников (10 чел.) – подарки от компании	Выплаты работникам
Обучение и развитие персонала
Закупка оборудования для проведения тренингов	Оборудование
Проведение внутрифирменного обучения для менеджеров по продажам	Расходные материалы (видеокассеты, блокнот-флипчарт, маркеры)
Организация внутрифирменного обучения для руководителей среднего звена	Оплата услуг внешнему провайдеру за разработку и постановку программы
Обучение резервистов по теме «Навыки проведения презентации» в тренинговой компании	Оплата услуг тренера (по договору подряда)
Корпоративная культура
Участие в выставке	Оплата членского взноса и стенда
Совершенствование сайта компании, обновление рубрик
Разработка концепции и формата корпоративной газеты	Оплата услуг журналиста по договору подряда
Подготовка проведения внутрикорпоративного конкурса по итогам года, определение номинаций.	Подарки
Выпуск стенгазеты с фоторепортажем о праздновании дня рождения компании	Оплата услуг фотографа (по договору подряда)
Кадровое делопроизводство и кадровый учёт
Введение трудовых книжек и вкладышей к ним, личных карточек, личных дел, приказов, выдача справок и пр.
Анализ текучести кадров
Ежегодный аудит кадровой документации и архивного дела	Оплата услуг внешнего провайдера
Итого