Громадське харчування. По господарству громадського харчування при плані 500тис.грн

По господарству громадського харчування при плані 500тис.грн. фактичні витрати склали 421тис.грн., що меньше плану та факту минулого року на 79тис.грн. та 20тис.грн. відповідно.

Економія по елементу «Матеріали» до плану склалася внаслідок зменьшення обсягів реалізації харчової продукції.

По відношенню до факту минулого року по елементам «ФОП» та «Нарахування» склалася економія у сумі 22тис.грн. за рахунок зменьшення обсягів реалізації харчової продукції.

По елементу «Матеріали» витрати вище по відношенню до факту минулого року на 14тис.грн. за рахунок збільшення вартості матеріалів.

По елементу «Електроенергія» по відношенню до факту минулого року скллася економія у сумі 12тис.грн. за рахунок зменьшення обсягів реалізації харчової продукції.

Будівельно-монтажні роботи

Будівельно-монтажні робіти на сторону відсутні внаслідок відволікання контингенту для будівельно-монтажних робіт по 72-х квартирного будинку.

Інші види робіт

Витрати по інших видах робіт склали 15228тис.грн. (зокрема, стороннім організаціям – 7988тис.грн., робота на себе – 7240тис.грн), що нижче плану та факту минулого року відповідно на 252тис.грн. та 241тис.грн. за рахунок:

- перевитрати до плану по елементу «Фонд заробітної плати» на 410тис.грн. внаслідок підвищення тарифних ставок та посадових окладів згідно наказівУкразалізниці і збільшення контингенту на 10чоловік та менше минулого року на 545тис.грн. за рахунок відволікання робітників на підготовку об’єктів до ЕВРО-12;

- «Матеріали» на 317тис.грн. нижче плану за рахунок відсутності обсягів будівельних робіт сторонім підприємствам та менше минулого року на 730тис.грн. за рахунок відволікання робітників на підготовку об’єктів до ЕВРО-12;

- «Паливо» на 1206тис.грн. та 939,2м3 за рахунок придбання природного газу від постачальників по цінам, вище запланованих;

- «Електроенергія» на 399тис.грн. та 45,9тис.кВт у зв’язку зі збільшенням виробництва робіт з використанням електроінструменту;

- «Амортизація» на 522тис.грн. у зв'язку з дооцінкою об’єктів, які доосягли нульової залишкової вартості та менше факту минулого року на 126тис.грн. за рахунок великої кількості об’єктів з нульовою залишковою вартістю;

- по елементу «Інші» нижче до плану на 2616тис.грн. склалися у зв'язку зі збільшенням витрат з надання послуг з теплопостачання для підприємств залізниці, використання машин і механізмів для обслугованная котелень, а саме проведення пусконаладних робіт, ремонту внутрішньої системи опалення тощо.

б) аналіз елементу «інші»

По елементу «Інші» при плані 4541тис.грн. витрати склали – 7411тис.грн., зокрема передано підприємствам залізниці послуги – 9365тис.грн

Збільшення до плану на 1240,0тис.грн. склалося:

по ряд.44 – робота машин тяжкого типу і кранів – на 309тис.грн. за рахунок використання для виконання ремонтних робіт для Дорпрофсожу та капітального ремонту ДонІЗТ;

по ряд. 45 – пусконаладні роботи – на 201тис.грн за рахунок витрат, по пусконаладних роботах у котельнях;

по ряд. 104 – субпідрядні роботи – на 489тис.грн. за рахунок виконання субпідрядних робіт підрядником ООО «Укркотлосевіс»;

по ряд.133 – інші роботи, послуги, передані підприємствам своєї залізниці – на 4157тис.грн. внаслідок більшого обсягу послуг, переданих іншим підприємствам залізниці.

в) аналіз іншого палива і електроенергії (Додаток 40)

За 2011 ріквитрати по елементу «Паливо» склалися в сумі 12004тис.грн.перевиконання до плану склало 129тис.грн., зокрема:

- дизпаливо у вартісному та кількісному виразі нижче на 391тис.грн. та 50,7тис.л відповідно за рахунок відволікання контингенту для реконструкціїї вокзального комплексу ст.Донецьк (підготовка до ЕВРО-2012);

- бензин у вартісному та кількісному виразі вище плану на 26тис.грн. та 0,6тис.л відповідно за рахунок збільшення вартості палива на 542грн. або 5,8%;

- газ - у вартісному та кількісному виразі вище на 66тис.грн. та 939,2тис.м3 відповідно у зв’язку з приняттям на баланс підприємства нової котельні ст.Донецьк-Північний та реконструкцією та переводом з вугільної на газову котельні 93 кварталу;

-вугілля - у вартісному та кількісному виразі вище 383,4тис.т на суму 428тис.грн. відповідно, внаслідок збільшення вартості вугілля на 153грн. за 1т. або на 21,2% та за рахунок низької калорійності (0,625 при нормі 0,843), що підтверджене результатами аналізу проби вугілля, проведеними хімічною лабораторією.

Витрати електроенергії вище плану в кількісному та вартісному виразі на 352,8тис.кВт та 349тис.грн. за рахунок збільшенням обсягів робіт з використанням електроінструменту.

До факту 2010 року витрати по елементу «Паливо» вищі на 3284тис.грн., в тому числі по видах:

- дизпаливу у вартісному виразі вище на 135тис.грн. за рахунок збільшення вартості палива на 2473грн. та нижче у кількісному виразі на 1,5т. за рахунок зменьшення обсягів ремонтно-будівельних робіт;

- бензину у вартісному виразі вище на 58тис.грн. за рахунок збільшення вартості палива на 3314грн. та у кількісному нижче на 10,3т. за рахунок зменьшення обсягів ремонтно-будівельних робіт.

- газу - у вартісному виразі вище на 2715тис.грн. за рахунок збільшення вартості газу на 471грн. за 1тис.м3. Збільшення витрат у кількісному виразі на 305,5тис.м3 у зв’язку з приняттям на баланс підприємства нової котельні ст.Донецьк-Північний та перевводу вугільної котельні 93 кварталу на газову.

- вугілля - перевитрати на суму 165тис.грн. унаслідок збільшення вартості вугілля на 229грн. за 1т. або на 35,4% та за рахунок низької калорійності (0,625 при нормі 0,843), що підтверджене результатами аналізу проби вугілля, проведеними хімічною лабораторією.

По елементу «Електроенергія» перевитрати у вартісному виразі на 857тис.кВт та кількісному виразі на 517,5тис.грн. у зв’язку з збільшення обсягів ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з реконструкцією залізничного вузла ст.Донецьк.

г) аналіз промислового виробництва і інших видів діяльності

Послуги промислового виробництва включають послуги теплопостачання як для підприємств залізниці, так і для сторонніх організацій. Всього по промисловому виробництву:

- для себе готова продукція – 775тис.грн.;

- послуги – 7270тис.грн.

Інші види діяльності включають послуги автотранспорту, машин і механізмів, ремонти, та інші.

Дата добавления: 2015-06-28