Матрица обязанностей

Бюджет проекта.

Ресурсодатели.

III. Ресурсное обеспечение проекта.

Наименование фонда	Адреса, контакты	Направление финансирующего фонда	География фонда
Студия творческого развития дошкольников «Гармония»	Сантк- Птербург, ул. Пограничника Гарькавого д.11 к.2 Т. 744-54-58	Реализация программы студии.	Финансирование мероприятий Дома детского творчества Красносельского района
МО «Сосновая поляна»	Санкт- Петербург; ул. Пограничника Гарькавого д.27 к.2 Т. 744-87-37	Поддержка социальных проектов	Красносельский район Санкт- Петербурга
Дом детского творчества Красносельского района	Сантк- Птербург, ул. Пограничника Гарькавого д.11 к.2 Т. 744-54-5о	Реализация программ Дома детского творчества	Финансирование мероприятий Дома детского творчества Красносельского района

1. Оплата труда персонала

ФИО	Должность	з/п /мес.	% раб. врем/ мес.	Продол- жительность работы	Всего	Имеется	Требуеся
Шатковская С.Н.	Руководи-тель проекта	15 т.р.	50%	7 мес.	52,5 т.р.	52,5 т.р.	-
Сутугина И.А.	Координа-тор проекта	12 т.р.	100%	7 мес.	84 т.р.	84 т.р.	-
Исакова О.В.	Педагог- организатор	11 т.р.	50 %	7 мес.	38,5 т.р.	38,5 т.р.	-
Амосовская М.Б.	Педагог	8 т.р.	30%	7 мес.	16,8р.	16,8	-

Консультативные и контрактные услуги.

ФИО	Должность	З/п. в час	Кол-во раб часов	Всего	Имеется	Требуется
Земцова Вера Николавна	Техн. сотрудник	50р.		500 р.	500 р.	-

Всего	Имеется	Требуется
192300 р.	192300р.	0р.

Расчет произведен с учетом выплаты налогов.

Итого на оплату труда:

Всего: 192300 р.

Имеется: 192300 р.

требуется: 0 р.

2. Основные Расходы

А) Помещения и коммунальные услуги

Помещение	Всего	Имеется	Требуется
Помещение для занятий 1 комната – 30 кв. м. 1м2 – 1000 р/мес.	180 т.р.	180 т.р.	-
Рабочий кабинет 1 комната – 9кв. м 1м2 – 1000 р/мес.	63 т.р.	63 т.р.	-
Комм. услуги	15 т.р.	15 т.р.	-
Интернет	21 т.р.	21 т.р.	-

Итого: 279 т.р.

Имеется: 279 т.р.

Требуется: -

Б) Аренда и покупка оборудования

Оборудование	Всего	Имеется	Требуется
Компьютер	50 т.р.	50 т.р.	-
Принтер	6 т.р.	6 т.р.	-
Мультимедийная установка	8 т.р.	8 т.р.	-

В) Расходные материалы

Материалы	Всего	Имеется	Требуется
Бумага	1 т.р.	-	1 т.р.
Канц. товары	1 т.р.	-	1 т.р.
Картриджи	5 т.р.	-	5 т.р.

Г) Прочие расходы

Расходы	Всего	имеется	Требуется
Призы	1 т.р.	-	1т.р

Итого:

Всего: 510 т.р.

Имеется: 502 т.р.

Требуется: 8 т.р.

Ф.И.О.	Должность	Должностные обязательства	Сроки исполнения.
Шатковская С.Н.	Руководитель проекта	Определяет цели, задачи и результат проекта.	На начальном этапе работы над проектом.
Административная работа. Бюджет проекта, планирование, отчётность.	В течении всего проекта.
Принятие решений по вопросам: -финансовые, - выбор партнёров	В течение всего процесса разработки проекта.
Сутугина И.А.	Координатор проекта	Ведение графика производственного плана.	В течение всей работы над проектом
Выдача поручений, обеспечивающих выполнение плановых операций проектов и обработку запросов в ходе процессов.
Запрашивает, принимает, обрабатывает, размещает в информационных системах и распределяет данные о ходе исполнения поручений и проектов и отработки запросов на обслуживание; стимулирует соблюдение плановых сроков и других условий исполнения поручений.	На протяжении всей работы над проектом
Организует хранение документации, разрабатываемой в ходе исполнения проектов и обработки запросов	На протяжении всей работы над проектом
Готовит стандартные документы в рамках исполнения проектов и процессов. Ведёт архив документации, относящейся к исполнению проектов и процессов.
	Разработка проекта. Согласовывает постановку задачи с руководителем и координатором проекта. Разрабатывает сценарий
Исакова О.В.	Педагог-организатор	Контроль за выполнением подготовительных работ во время занятий и игровой программы.     Закупка необходимой канцелярии и призов   Обеспечивает и обслуживает деятельность руководителей и специалистов при выработке и реализации ими управленческих решений. Выполнение вспомогательных работ: подготовки, оформления, контроля документов,	В течение проведения зянятий с детьми
В течении реализации программы
Земцова Вера Николаевна	Технический Сотрудник	Осуществляет подготовку кабинета к занятиям и зала к игрвой программе ← назад вперед →	Реализации проекта
Амосовская М.Б.	Педагог	Участие в занятиях и репетиций игровой программы	В процессе реализации.
Во время игровой программы

Дата добавления: 2015-06-26