Праця і заробітна плата

Донецького будівельно-монтажного експлуатаційного управління

До звіту виробничо-фінансової діяльності

Донецьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління створене з метою функціонування залізничного транспорту загального користування, реконструкції, капітального ремонту й експлуатації об'єктів, пов'язаних з посиленням пропускної й провізної спроможності залізниці, розвитком її матеріально-технічної бази, забезпечення безпеки поїздів, поліпшенням соціально-культурних умов праці й побуту залізничників, здійснює будівельно-монтажні роботи, експлуатацію, утримання та ремонт службово-технічних будівель і споруд, об'єктів житлово-комунального і культурно-побутового призначення, каналізаційних пристроїв і господарсько-питного водопостачання, надає послуги будівельної техніки.

	Звіт 2009р. тис.грн.	2010 рік	+, - до плану	+, - до звіту 2009 р
план тис.грн.	звіт тис.грн.
Об'єм ремонтно-будівельних робіт, в т.ч.госпспособом	34515,0 34223,0	61437,0 59243,0	66797,0 62904,0	5360,0 3661,0	32282,0 28681,0
Об'єм ремонтів основних фондів	2750,0	3316,0	6509,0	3193,0	3759,0
Витрати експлуатаційної діяльності	18513,0	24230,0	26730,0	2500,0	8217,0
Реалізація послуг підсобно-допоміжного виробництва: Доходи Витрати Прибуток	8115,0 7730,0 385,0	8857,0 7604,0 1253,0	11200,0 10875,0 325,0	2343,0 3271,0 -928,0	3085,0 3145,0 -60,0
Збитки від іншої операційної діяльності, всього: В т.ч. житлове господарство	6418,0 2122,0	7398,0 2701,0	9377,0 2455,0	1979,0 246,0	2959,0 333,0
Фінансовий результат: Доход Витрати Збитки	26628,0 28365,0 1737,0	35436,0 41581,0 6145,0	40593,0 49645,0 9052,0	5157,0 8064,0 2907,0	13965,0 21280,0 7315,0

2.1 Середньооблікова чисельність працівників склала 457 чоловік, а за 2009 рік 471 чоловік. Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості склала відповідно 573 і 511 чоловік.

Зниження контингенту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 14 чоловік, а також в порівнянні з планом на 4 чоловік пояснюється звільненням працівників за власним бажанням, у зв'язку з виходом на пенсію.

Контингент по видах діяльності розподілився таким чином:

	План 2010р.	Факт	+/- у зрівнянні з факт.	+/- у зрівнянні з планом
УСЬОГО:			-14	-4
У тому числі:
експлуатаційні роботи			-46	-5
- ремонт			-29	-6
послуги з основних видів діяльності на сторону
допоміжне виробництво			-6	+2
- ремонт			+1	+2
* промисловість			+2	-3
- ремонт				-1
*громадське харчування.
*інші види робіт			+12	+17
-ремонт зал.+ власний.				+3
* БМР			-20	-12
*ремонт операц-й д-ті
Збут				-1
Інша діяльність			+37	-2
Інша операційна діяльність			-4	+2
Гуртожитки			+2	+2
Комун. господарство
Оздоровчі заклади			-4
Інші витрати

По видах діяльності відбулися наступні зміни контингенту:

Експлуатаційні роботи - недоотримання контингенту до факту минулого року на 46 чоловік та на 5 чоловік у порівняні з планом викликано зниженням контингенту по ремонтах для підприємств залізниці у зв'язку з відволіканням працівників до будівельно-монтажних робіт по станції Донецьк.

Вода на сторону - контингент склав 3 чоловіка, відхилень від плану та минулого року не існує.

Зниження контингенту по промисловому виробництву на3 чоловік, у тому числі по ремонтам на 1 чоловіка у порівнянні з планом відбулося у зв'язку з відволіканням працівників до будівельно-монтажних робіт для залізниці. У порівнянні з минулим роком контингент збільшився на 2 чоловіка у зв’язку з виготовленням металоконструкцій для реконструкції ст. Донецьк.

По громадському харчуванню фактична чисельність склала 2 чоловіка, відхилень від минулого року та від плану немає;

Збільшення контингенту по іншим видам робіт на 12 чоловіка проти аналогічного періоду минулого року та на 17 чоловік проти плану відбулося за рахунок залучення працівників до ремонтних робіт на сторону.

Зниження контингенту по будівництву на 20 чоловік проти минулого року та на 12 чоловік проти плану пояснюється відволіканням працівників для виконання будівельно-монтажних робіт для підприємств залізниці.

По з буту фактична чисельність склала 1чоловік, відхилень від минулого року немає, відхилення від плану на 1 одиницю за рахунок недоотримання контингенту взагалі по підприємству.

По іншій діяльності фактична чисельність склала 79 чоловік, що на 37 чоловік більше, ніж у минулому році за рахунок виконання реконструкції по станції Донецьк для проведення ЕВРО-2012, збільшення обсягів робіт у порівнянню з минулим роком на 30729,0 т.грн, тобто на 272% та на 2 чоловіка менше за план за рахунок відволікання працівників на ремонтні роботи на сторону.

По і ншій операційній діяльності фактична чисельність склала 23

чоловіка, що на 4 чоловік нижче ніж в аналогічному періоді минулого року за рахунок звільнення працівників Музею та Дитячого будинку культури залізничників у зв'язку з досягненням пенсійного віку. Проти плану збільшення на 2 чоловіка за рахунок ремонтних робіт по гуртожитку.

2.2 Фактичний фонд оплати праці за 2010 рік склало 19300,0 т.грн при плані 16551,0 т.грн, а за відповідний період 2009 року 15106,0 т.грн. Причини, які викликали збільшення цього показника слідуючи:

Фонд оплати праці по видах діяльності розподілився таким чином:

види діяльності	2009р	План 2010г	2010 р.	Відхилення від плану +/-	Відхилення від 2009 р
УСЬОГО:				+2749	+4194
у т.ч. ремонт				+1118	+6443
У тому числі:
1. Перевезення				+690	-144
у т.ч. ремонт				-191	-828
3. Вода на сторону					+8
2. ПДД				+839	+818
у т.ч. ремонт	60,0			+58	+16
- промисловість				-73	+156
у т.ч. ремонт				-18
- громадське харч.				+1	+12
- інші види робіт				+1501	+1537
у т.ч. ремонт
- рем. на сторону				+674	+1206
- БМР				-591	-887
3. Збут				-17	+4
4.Інша опер. д-ть				+86	+414,0
5.Інша діяльність				+1152	+2738,0

Збільшення фонду оплати праці на 4194,0 т.грн у порівнянні з минулим роком пояснюється:

- зростанням годинних тарифних ставок та посадових окладів з 01.04.09 на 3%, та з 01.12.09 на5% + 427,0т.грн

- залучення працівників по цивільно-правовим договорам на +1799 т.грн.

- роботою в умовах повної робочої неділі + 1015,0 т.грн

- встановленням надбавки за особливо важливе завдання по реконструкції ст. Донецьк + 259,0 т.грн

Відхилення від плану на 2749,0 т.грн пояснюється залученням працівників по цивільно-правовим договорам, та перевиконанням обсягів ремонтно-будівельних робіт на 12%, тобто на 6539.2,0 т.грн.

- Фонд оплати праці на перевезеннях склав 9063,0 т.грн, що на 144,0 т.грн менше ніж у минулому році за рахунок зменшення ФОТ по ремонтам для підприємств залізниці у зв'язку з залучення працівників до будівельно-монтажних робіт для залізниці. У порівнянні з планом перевитрати на 690,0 т.грн пояснюються залученням працівників по цивільно-правовим договорам та одноразовими заохочувальними виплатами на суму 117,8 т.грн.

- По промисловому виробництву фактичний фонд оплати праці склав 235,0 т.грн при плані 308,0 т.грн. Економія фонду на 73,0 т.грн відбулася за рахунок змін обліку.

- Фонд оплати праці по громадському постачанню більше аналогічного періоду на 12,0 т.грн за рахунок роботи в умовах неповного робочого тижня у 2009 р, відхилень від плану немає.

- Фонд оплати праці в цілому по інших видах робіт склав 3565,0 т.грн, що більш за планове завдання на 1501,0 т.грн, та вище за минулий рік на 1537,0 т.грн внаслідок збільшення обсягів ремонтних робіт на сторону на 177%. у порівняні з планом,та на 435% з минулим роком.

- Фонд оплати праці по збуту менше за плановий на 17,0 т.грн та складає 4,0 т.грн за рахунок недоотримання контингенту. У порівнянні з минулим роком збільшення склало 4,0 т.грн за рахунок роботи в умовах неповного робочого тижня у 2009 року.

- Фонд оплати праці по іншій операційній діяльності склав 643,0 т.грн у тому числі по ремонтах 194,0 т.грн при плановому завданні 557,0 т.грн у тому числі по ремонтах 178,0 т.грн. Причини слідуючи:

-по утриманню культурних закладів ФОТ при плані 167.0 за рахунок залучення

2 працівників по цивільно-правовим договорам.

- по утриманню гуртожитків ФОТ склав 308т.грн, що більше планового завдання на 81,0 т.грн за рахунок одноразових заохочень.

- по будівельно-монтажним роботам на сторону фонд оплати праці склав 57,0 т.грн, при плані 648,0 т.грн. та минулому році 944,0т.грн за рахунок відволікання контингенту у кількості 12 чоловік на реконструкцію основних фондів - 565,0 т.грн, та невиконанням планової продуктивності праці відрядників на 44 % у зв'язку з виконанням заключних робіт по будівництву житлового будинку по вул. Горнової 38 б (штукатурка та шпатлювання від косів) у 1 кв.2010р.

- по іншій діяльності фонд оплати праці склав 5575,0 т.грн при плані 4423,0т.грн за рахунок залучення працівників по цивільно-правовим договорам на суму 1152,0 т.грн для виконання робіт по будівництву поста ЕЦ по ст. Донецьк.

2.3 Середньомісячна заробітна плата по підприємству за 2010 рік склала 3519,00 грн. при плані 2992,00, а за 2009 рік 2500,00 грн. тобто зросла на 39 %.

Види робіт	план	% росту до факту
УСЬОГО		132% до факту за рахунок: - зостання годинних тарифних ставок та посадових окладів з 01.04.09 на 3%, та з 01.12.09 на5% + 427,0т.грн - залучення працівників по цивільно-правовим договорам на +1799 т.грн. - роботою в умовах повної робочої неділі + 1015,0 т.грн - встановленням надбавки за особливо важливе завдання по реконструкції ст. Донецьк + 259,0 т.грн -робота в вихідні дні+694,0 Без цього ФОТ склав би 15070,0 т.грн, середня заробітна плата 2748,00 грн, процент зростання склав би 2,83% та 117% до плану за рахунок залучення працівників по цивільно-правовим договорам.
- перевезення		116 % до факту за рахунок збільшення годинних тарифних ставок на 2,83% + 260,0 т.грн; та роботи в умовах повної робочої неділі +799,0 т.грн, та 110% до плану за рахунок залучення працівників по цивільно-правовим договорам 167,0 т.грн.
Громадське харчування		123% до факту за рахунок збільшення годинних тарифних ставок на 2,83% +1,5 т.грн; роботи в умовах повної робочої неділі + 7,0 т.грн;одноразових заохочень 1,5 т.грн.та відповідає плановому завданню.
Інші види робіт		149 % до факту за рахунок збільшення годинних тарифних ставок на 2,83% +67,0 т.грн; та роботи в умовах повної робочої неділі +180,0 т.грн; одноразових заохочень +5,0 т.грн; залучення працівників по цивільно-правовим договорам + 490,0 т.грн; та 139% до плану за рахунок залучення працівників по цивільно-правовим договорам по теплопостачанню на суму 327,0 т.грн; а також перевиконанням обсягів ремонтних робіт на сторону на 1500,9 т.грн, що збільшило середню заробітну плату відрядників.
СМР		67 % до факту та на61% до плану за рахунок виконання працівниками остаточних робіт по будівництву житлового будинку по вул. Горної 38б та при невиконанні планового завдання по продуктивності праці на 67 %
- Збут		129 % до факту за рахунок роботи в умовах повного робочого тижня, та збільшення годинних тарифних ставок та на 2,83 % та відповідає плановому завданню
- інша операційна діяльність		106,0 % до факту за рахунок збільшення годинних тарифних ставок 110 % до плану за рахунок залучення працівників по цивільно-правовим договорам по Музею історії та розвитку Донецької залізниці на суму 32,2 т.грн
інші види діяльності		140 % до факту та 133 % до плану за рахунок перевиконання обсягів робіт

2.5 Фактична продуктивність праці на ремонтно-будівельних роботах за звітний період склала 33376,00 грн., при плані 27793,00 грн., та відповідному періоду минулого року 18682,00 грн. Продуктивності праці в порівнянні із планом зросла на 20 %, у порівнянні з минулим роком продуктивність зросла на 79 % при зростанні заробітної плати на 17 %.

Зростання продуктивності праці проти плану пояснюється перевиконанням планового обсягу робіт на 12% за рахунок виконання будівельних робіт по посту ЕЦ станції Донецьк (улаштування фундаментів з бетону, цегляна кладка, улаштування блоків перекриття, улаштування крівлі з метало черепиці, виготовлення та монтаж металоконструкцій, улаштування метало пластикових вікон); та по реконструкції платформи (улаштування подушок з щебеню, виготовлення прогонів з металу, монтаж металоконструкції, улаштування залізобетонних фундаментів та підпірних стін).