Будівельно-монтажні роботи

По будівельно-монтажних роботах витрати склали 196,0тис.грн. (на сторону),що нижче плану та нижче факту минулого року відповідно на 2327,0тис.грн та 3131,0тис.грн. за відсутністю обсягів будівельно-монтажних робіт на сторону унаслідок відволікання працівників на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт підприємствам залізниці, відсутністю обсягів будівельних робіт для Дорпрофсожу та у зв’язку з тяжким фінансовим становищем в умовах кризи.

Інші види робіт

Витрати по інших видах робіт склали 15469,0тис.грн. (зокрема, стороннім організаціям – 8462,0тис.грн., робота на себе – 7007,0тис.грн), що вище плану та факту минулого року відповідно на 8495,0тис.грн. та 4877,0тис.грн.

По елементам «ФОП», «Матеріали»,«Електроенергія», «Амортизація» та «Інші» перевитрати до плану за рахунок ввода в експлуатацію котельні ст.Донецьк-Північний. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року перевитрати склалися у зв'язку зі змінами згідно нової Номенклатури витрат (перенесення витрат з утримання котелень з промислового виробництва на інші види діяльності).

б) аналіз елементу «інші»

По елементу «Інші» при плані – 6350,0тис.грн. витрати склали – 4330,0тис.грн., зокрема передано підприємствам залізниці: послуги – 6494,0тис.грн. Оплата рахунків склалася у розмірі 2082,0тис.грн., економія до плану складає 1768,0тис.грн.

Зменшення до плану склалося, в основному, по ряд.25 – опалення – на 91,0тис.грн.; по ряд.30 – витрати на відрядження – на 52,0тис.грн.; по ряд.85 – матеріальна допомога - на 468тис.грн., по ряд.94 – транспортні послуги – на 158тис.грн., за рахунок використання автомобільного транспорту для ремонтних робіт на сторону у меньших обсягах, по ряд. 107 – послуги по подачі і прибиранню вагонів – на 1124тис.грн.

Збільшення до плану склалося, в основному,по ряд.133 – послуги, передані підприємствам своєї залізниці – на 4133тис.грн.(автотранспортні).

в) аналіз іншого палива і електроенергії (Додаток 40)

Найменування	План 2010р. (тис.грн.)	Факт 2010р. (тис.грн.)	Результат +,- до плану
Матеріали в т.ч.	к-ть	сума	к-ть	сума	к-ть	сума
Дизпаливо	48,7		60,8		12,10	63,0
Бензин	43,7		48,2		4,5	21,0
Вугілля			1079,7		-91,3	-167,0
Газ	3616,6		4336,7		720,1	-1488
Пічне паливо
Разом:						-1571
Електроенергія	2692,7		2230,4		-462,3	-384

За 2010 ріквитрати по елементу «Паливо» склалися 8931,0тис.грн., економія до плану склала 1571,0тис.грн., у зв'язку з економією газа.

При цьому перевитрати склалися по дизтопливу, бензину та газу:

- дизтопливо у вартісному виразі вище на 63тис.грн. та у кількісному на 12,1тис.л за рахунок збільшення обсягів ремонтно-будівельних робіт, зв’язаних з реконструкцією залізничного вузла ст.Донецьк;

-бензин у вартісному виразі вище на 21тис.грн. та у кількісному на 4,5тис.л за рахунок збільшення обсягів ремонтно-будівельних робіт, зв’язаних з реконструкцією залізничного вузла ст.Донецьк;

Витрати електроенергії в межах плану.

До факту відповідного періоду 2009 року витрати по елементу «Паливо» вищі на 1688тис.грн., в тому числі по видах:

- газу - у вартісному виразі вище на 1160тис.грн. за рахунок збільшення вартості газу на 312,9грн. за 1тис.м3 або на 13%. Збільшення витрат у кількісному виразі на 391,5тис.м3 у зв’язку з приняттям на баланс підприємства нової котельні ст.Донецьк-Північний.

- вугілля - перевитрати 184,9тис.т на суму 112тис.грн. унаслідок збільшення вартості вугілля на 255грн. за 1т. або на 66,0% та за рахунок низької калорійності (0,625 при нормі 0,843), що підтверджене результатами аналізу проби вугілля, проведеними хімічною лабораторією.

По іншим видам палива та електроенергії перевитрати у вартісному та кількісному виразі у зв’язку з збільшення обсягів ремонтно-будівельних робіт, зв’язаних з реконструкцією залізнично вузла ст.Донецьк.

г) аналіз промислового виробництва і інших видів діяльності

Собівартість продукції (робіт, послуг) для власного споживання за 2010 рік склала 7007,0тис.грн., що складається з собівартості виробленої продукції (1750,0тис.грн) та виконаних послуг (5257,0тис.грн).

Послуги промислового виробництва включають виготовлення продукції(асфальт, бітон, розчин).

Інші види діяльності включають послуги автотранспорту, машин і механізмів, послуги з реклами, ремонти, а також послуги теплопостачання як для підприємств залізниці, так і для сторонніх організацій. Всього по інших видах робіт витрати склали 17245,0тис.грн., у тому числі на сторону – 10238,0тис.грн., для власного споживання – 7007,0тис.грн.

Дата добавления: 2015-06-28